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菜鸟又来了

我们是个咨询管理公司 企业开始是垫资的100万，没过几天人家就把钱抽走了 我做的分录是 其他应收款 贷 银行存款 账户是空的 后来发生了的费用我一个朋友告诉我说自己先做一笔 借现金 贷 其他应收款 10万  这样就可以做账了 我们现在又一笔收入是12万 我做的应收账款 贷 主营业务收入 想用那笔应收账款的钱添补其他应收款 忘记了他说是那笔业务必须要附原始凭证 还有税务局要是每年查的时候都查什么啊  记得他们好像说其他应收款太多就得查了 应收账款多 没事  迷茫中......

2***
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  • 2011-06-18 14:57:21 
    抽逃资金指公司股东依法缴纳注册资本后，非公司正常需要抽逃其资本金的行为。我觉得你所说的这个情况就是。
账户是空的，发生了费用，你只能“借：现金，贷：其他应收款”，确认收入“借：应收账款，贷：主营业务收入”，这两笔都对。
你们肯定要想办法去补上抽资时的原始凭证以及这100万资金，否则无法对此事自圆其说，也没办法将已支付的正常成本和费用体现在公司账面上。

    1***

    2011-06-18 14:57:21

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