关于预借差旅费报销回来抵扣问题
我公司员工出差借款2000,回来报销时退回现金639,请问应该如何处理会计分录,还有,退回的现金需要做一个单据吗?如果要该如何做?
1、员工出差借款,根据借款单入账 借:其他应收款--XX员工 2000 贷:现金 2000 2、报销时,根据报销费用的票据入账 借:管理费用--差旅费 1361 贷:其他应收款--XX员工 1361 3、退回的现金开一张收据入账 借:现金 639 贷:其他应收款--XX员工 639
2000元借条做暂付款,639元做差旅费,1361元开收据给出差的员工做应收款.
答:这能给他报销吗?还有200元去哪了? 如果一定要作会计处理,那就这么处理吧: 1.预借差旅费 借:其他应收款—李明 1000 贷:现金 1000 2.报销差旅费...详情>>
答:计划将市场由北美拓展至中东、欧洲、加拿大等光伏价值市场,维持并提升北美市场份额。详情>>