账务处理（代垫费）
A公司是贸易公司需要将货运往外地，B公司是货运代理公司，C是车队。经常会发生C为A代垫运费的情况，由于C不与A直接打交道，因此发生代垫费后，C代垫运费的发票抬头是B，只会与B要钱。 我想请教的是： 1、B拿到上述代垫费发票（开票单位不是一家）后如何作分录？ 2、B以什么凭据管A要钱？还用给A出具代垫费发票的复印件吗？ 3、如果B开贷代专用发票管A要钱，而收到C的服务发票却不能抵扣，这样就会多上税，如何是好？全部
我公司是一家日化企业，在生产经营过程中，有部分销售中的费用是经销商代垫的，经销商垫支后将发票，交给我公司核帐，我公司再用货物抵补给经销商。全部
这属于非货币交易范畴吗？需要怎么进行会计处理？ 问题补充：我在补充详细点，现在我们销售人员有个观点，认为这一行为中，我们抵补给经销商的货物，在计价时要按照成本价计算，例如经销商帮我们垫支了10000元的会务费用，我们应当按出货价发出10000元的货物给经销商，假设此批货物的成本为为50%，我们的销售人员就这样去理解，对应我公司而言，我公司投入的成本是5000元，在计算销售费用时这项会务费应该按照5000来计算，而不是10000元，这种逻辑关系对吗?,要怎么确认费用，会计上怎么处理？请高手帮我分析下?谢谢~ 还有对客户的返利问题，我们在销售政策中，有一项对客户的销售返利条款，即对客户按客户的购买额，给予一定比率的返利，例如，某客户从我公司购买了10万元的货，按条款应给予客户10%的返利，计1万元，用货物抵补给经销商，在计算销售费用和销售的投入产出比时，我公司销售人员这样理解，返利我们给出的货物，应该按照成本来计算，即我们的返利不能按1万元计入费用，只能按5000元计算，这个想法对不对?,会计上要怎么处理？ 。
答：借：应收账款 贷：现金或银行存款 注意：发票一定是开给对方的详情>>
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