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企业所得税年度纳税申报表

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企业所得税年度纳税申报表

年度利润表所得税费用是填预缴的和补交的合计16000吗？四季度预缴的4000和一月底又补交的6000的共计一万又，该填到哪里啊？谢谢。

2***
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  • 2011-04-06 10:06:03 
    1、利润表中“所得税费用”项目，按明细账“所得税费用”科目本年度1--4季度提取金额累计数填写（借方金额累计数）。
2、所得税年度纳税申报表中：
“实际应纳所得税额”：填报纳税人当期的实际应纳所得税额。
“本年累计实际已预缴的所得税额”：填报纳税人按照税收规定本纳税年度已在月（季）度累计预缴的所得税款。

    z***

    2011-04-06 10:06:03

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