出差用餐费报销必须要发票
费用报销单共计1200元,原始凭证没餐费发票900,有车费300.可以报销吗? 1200全部计入管理费用-差旅费 有的说可以报,有的说不可以报,必须贴上餐费发票? 谁能给个正确答案 没贴餐费发票,报销了,税务所查到,会怎么样?全部
出差车费、餐费发票都可以报销入账。 凡是与出差相关的费用均可计入差旅费，包括购买车、船、火车、飞机的票费、住宿费、交通费、伙食补助费、长途电话费、会议注册费以及各种杂费（如机场费、保险费、订票费、行李托运费、寄存费等）。全部
答：员工春节回家车费，不属于差旅费的范围，因此，应该计入“管理费用--福利费”科目。详情>>
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答：因为后面附了多种原始凭证，比如火车票，飞机票，长途汽车票，餐饮发票，住宿发票等等，是将这些发票集中报销的详情>>
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