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你可以开具发票,只不过不要送出去就可以了,这样就不存在问题了。
4个回答
和往常一样 借:财务费用 贷:银行存款
1个回答
1,应当按收入准则之规定,确认收入 借:现金 贷:主营业务收入 2,开票时, 借:现金 贷:银行存款 再用红字作同样分录
先将上月无票销售的那张凭证红冲掉,这月再按开票金额做一正确凭证,就可以了,应收账款该欠多少还是多少,不影响。
2个回答
是的可以把某个月的成本费用少列点儿,就有利润了。小规模按收入交税一般税务局不太在意你的利润或亏损,只要给他交税就可以了。小规模可以做无票收入就是多交税。
做销售,没有票据也能做销售,根据无票销售的数量、单价,直接做会计分录就可以了,借:货币资金或应收账款 贷:主营业务收入等 ,然后结转成本就可以了!
1.无票销售一定要做凭证.无附件 2.钱没收到,挂往来 借:应收账款-某某公司 贷:主营业务收入 应缴税费-应缴增值税(销) 3.同上.也是挂往来,应收账款. 同时,在增值税申报的时候,表一中有未开发票一栏,注意填写.
3个回答
在纳税申报表中填销售额就可,就是要你交钱拉~~~~~~
无票收入的会计分录和有票收入的分录是一样的。都是: 借:银行存款等 贷:主营业务收入 贷:应交税金--增值税(销项税额)
没有销售就没必要无票销售,尊重事实嘛,0申报就可以了
你做电子商务公司的话,也是有有发票的,也要有凭据。 邮费的话你自己出就要计入,如果是客户出就不用了。
1、无票收入要确认当期收入进行账务处理及缴纳税款。无票收入入账直接按货款金额除以1.17记入主营业务收入,再乘0.17记入应交税金-应交增值税-销项税。 2、无票收入的报税在税控系统中有专门的录入窗口,这样是正规做法。 3、无票收入入账前,应确认清楚,对方是否在今后会要发票,确认需要发票的话可以...
填在附表一中的未开票收入栏,与当月开票收入合并计算本月销售收入