关于采购支付内控,仓库重复填写入库单,如何避免
如何避免仓库重复填写入库单?? 在内控上如何做??在那里可以检查出来??THS。。
1、首先,要健全采购、验收管理制度,严格执行。也就是说,领导要重视,相关部门要执行,制度不能当能摆设。 2、采购部门: (1)采购材料要有审批单,审批单上相关部门签字要齐全。 (2)采购材料后,要及时办理入库手续。 (3)采购员根据材料审批单、入库单、发票,到财务办理报销手续。 3、库房保管部门要严格入库手续,按照实际验收材料的规格、数量填写入库单。也就是说,数量要清点,重量要过泵,与发票不符的材料拒绝办理入库。 4、财务部门要严格审核报销的票据,签字齐全、手续完备后,支付货款。 5、总之,要结合自己单位的实际情况,制定适合本企业的管理制度,堵塞漏洞,逐步完善。
答:1、出入库单为什么一页就写一项?目的是什么? (1)出入库单填写并没有规定一页就写一项。一页可以填写多项内容。 (2)如果你单位规定一页就写一项,也许是为了更清...详情>>