大家帮我看看这个分录该怎么做呢?
我们每月给供应商付款零头数都不付的 比如:应付款为10012,付款就只会整数那些12元就不付了,可是上月做账的时候呢我都是按实际数据来入账的,这付款后还有余额12元没有付,那这12元应该归到那里冲掉呢?几乎每个供应商都有零头数没付,金额都不大,想问问大家这个应该怎么做?
可以在年底时,将未付款的零头汇总,一次结转。 借:应付账款 贷:营业外收入
买几个冰激凌吃了就行
个人感觉走:营业外收入
问:会计入账请问各位老师,我公司付给供应商的支票头不见,我可不可以根据银行的付款回单入账?
答:如果支票存根丢失了,可以写一个说明,然后,与银行的付款回单一起入账。详情>>