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未分配利润的结转

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未分配利润的结转

各位好！请教一下我们属于分公司，现在总公司要求我们分公司把2010年的未分配利润结转到总公司，例如：资产负债表的未分配利润是-1372371.4，净利润是- .97，我做分录改怎么做？数字是用净利润的数字还是资产负债表的数字呢？谢谢大家了！我刚开始做，还没接触到这块，麻烦大家帮忙解答。谢谢

圆***
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  • 2011-11-19 11:08:34 
    资产负债表的未分配利润是-1372371.4，净利润是-2056716.97，则截止2010年的未分配利润是684345.57
借：利润分配-未分配利润
　　贷：其他应付款-总公司

    活***

    2011-11-19 11:08:34

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