尝试回答： 1、发货环节，发货单的签发应当有配送协议（或内部单据并有专人管理记录），签发后若需要改动，最好重新签发并收回原发货单予以作废。从内控上讲，经手人直接改动是存在很大问题的。另外，业务结束后，要有相关单据证明收货人确已受到货物、数量正确。 2、入应付账款时候，为避免混乱，要求经手人将有关单据先予以汇总，填写原始凭证汇总单，并附有相关送货记录。不签字的最好先不要入帐。 3、付款要经过领导确认是必须的。 由于对物流业务不是很了解，以上方法供参考！有问题，可再和我联系。
挂账时，根据对方提供的发票、入库单、合同等挂账 借：相关成本科目/原材料，等 借：（应交税金—应交增值税（进项税额）） 贷：应付账款 支付应付账款时，根据审批单、转账支票（或汇票）等记账 借：应收账款 贷：银行存款
挂账时，根据对方提供的发票、入库单、合同等挂账 借：相关成本科目/原材料，等 借：（应交税金—应交增值税（进项税额）） 贷：应付账款 支付应付账款时 借：应付账款 贷：银行存款 销货： DR：应收账款（银行存款） CR：主营业务收入 CR：应交税金-增值税 另外，发货单每一笔一定要分开（这样领导确认了哪批就清楚了），改动的地方一定要有经手人签字。 还有不懂得~再问吧，或者买一本财务制度设计
答：不能出错,别人都看着你,考虑事照顾的面大一点.详情>>
