感谢楼上两位好朋友。。 我找到有说：问题名称:已经使用的科目设置辅助核算问题现象:已经使用的科目，怎么设置辅助核算原因分析:1、反记账，取消凭证审核和出纳签字； 2、进入总账期初余额中，把“其它应收款”的期初数清空； 3、在会计科目中，把“其它应收款”设置为个人往来辅助核算（会提示：“此科目已使用，修改辅助核算可能会造成数据错误！是否继续？”，点击“确定”按钮）； 4、在期初余额界面，“其它应收款”科目显示为蓝色，双击“其它应收款”的期初数，弹出个人往来期初录入界面。
在“个人往来期初”录入界面录入信息，点击“退出”按钮，则期初余额录入界面“其它应收款”显示数据。 5、在填制凭证中，找到有“其它应收款”科目的凭证，选中“其它应收款”分录，双击凭证右下角的 ，录入辅助信息。 6、重新对凭证审核、出纳签字，记账。
解决方案:1、反记账，取消凭证审核和出纳签字； 2、进入总账期初余额中，把“其它应收款”的期初数清空；。
答：如果已经有了业务发生,反结反记到年初,清空期初余额然后修改,然后录入期初余额,然后记帐结帐,没事的.详情>>
