增值税发票过期无法使用
对方给我开的增值税发票,由于不同单价的三票货开到一张发票上了,我们财务说这个发票无法报税(我们做的出口),要求对方重新开具。 可问题来了,对方要求我们出具一个我们税务局的证明,而我们税务局说不能出这个证明。所以双方就这个问题一直拖到发票过期。 现在我怎么来处理这件事情? 过期的发票一直没有用对双方都有什么影响?全部
现在我怎么来处理这件事情? 答:直接退给供货单位,要求对方重新开具发票,你们不需要出证明的。 过期的发票一直没有用对双方都有什么影响? 答:对方已经交税了,不过你这份过期的发票可以退给供货单位的,对方拿这份发票去税务局申请开红字发票冲回税金,然后重开新的发票就可以了,只是对方手续繁琐一点,对双方没有影响。全部
答:重开你们要损失销项税额,你让对方做帐就是了,只是不能抵扣而已,你们重开就是你们的损失。又不是你们的错。详情>>
答:对已经过期(超过90天)的增值税专用票再不需要退回重开,购货方只能作全额入有关费用帐,不可进行进项税额抵扣.详情>>
答:增值税专用发票超过180天未认证,只能作为普通发票入账了,也就是税金方面要记入存货的成本。超期未认证会计分录:借:库存商品 贷:银行存款详情>>