用友软件中采购发票由采购录入财务审核的设想是什么？
采购流程：1.采购订单：由采购部人员输入并审核，审核确认订单并且便于仓库人员根据采购订单入库，审核后的订单如有变动不能修改，只能关闭。2.采购发票：由采购部人员根据仓库输入的采购入库单生成采购发票，具体为拷贝采购入库单生成。3.采购结算：由采购部人员根据采购入库单和采购发票进行采购结算，当月输入的采购发票必须进行采购结算，财务根据采购结算区分是否为当月采购入库还是暂估入库。4.采购已经输入系统的发票必须及时交与财务，不能隔月交。
拼***
2019-01-26 01:57:08
问：用友财务学习软件
答：请问哪有用友财务学习软件 - 21k 这里有，可以试用的详情>>
问：用友软件如何录入期初数？
答：可以用CATT工具来导入科目余额，事务代码为SCAT。进入后在里面用F-02 作凭证，并定义好参数，导出成ExceL的模版就OK了，按模版填好数据，再用SCAT...详情>>
问：用友软件里红字发票怎么取消审核？
答：如果没有应收应付系统，直接徐晓审核。 如果有应收应付系统，如果已经参照销售发票做了应收处理的话就需要取消收款了，如果没做过应收，在应收款管理下面可以查到销售发票...详情>>
问：用友中采购发票为什么要结算？
答：详情>>
问：用友软件如何快速录入凭证？
问：如何在用友里录入采购入库？
问：如何实施ISO 22301业务连续性管理体系？
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